ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
от 08.06.2016 г.
Место проведения - актовый зал администрации МО Саракташский поссовет
Время проведения – 18 часов 00 минут
Присутствовали – 15 человек
Председательствующий – Костин А.К., глава МО Саракташский поссовет
Секретарь – Кладикова О.Ю., ведущий специалист администрации МО Саракташский поссовет
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об исполнении бюджета МО Саракташский поссовет за 2015 год.
1. СЛУШАЛИ:
Председательствующий: Костин А.К., глава муниципального образования Саракташский поссовет дал разъяснение ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.14 Устава муниципального образования Саракташский поссовет и Положения о публичных слушаниях, принятого решением Совета депутатов МО Саракташский поссовет №9 от 22.11.2005 г., а также пояснил, что объявление о проведении публичных слушаний было опубликовано в районной газете «Пульс дня» своевременно, все процедуры подготовки для проведения соблюдены.
На публичные слушания через газету мы приглашали всех желающих и заинтересованных лиц, руководителей политических партий, депутатов. Спасибо тем, кто пришел.
ВЫСТУПИЛИ:
Чукалова Л.В., ведущий специалист-бухгалтер администрации МО Саракташский поссовет.
Пояснила, что формирование и исполнение местного бюджета осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с уставом МО, налоговым и бюджетным кодексом.
В ходе исполнения бюджета в связи с увеличением бюджетных назначений по доходам в течение 2015 года, а также в связи с увеличением безвозмездных поступлений в местный бюджет 5 раз производились уточнения бюджетных назначений: Решения Совета депутатов от 31.03.2015г. №264; 16.06.2015г.№281; 14.07.2015г.№285; 21.10.2015г.№13; 21.12.2015г.
В результате внесения изменений и дополнений, сумма утвержденных бюджетных назначений по доходам составила 160 511 754,50 рублей, по расходам – 164 007 673,65 рублей
Доходная часть бюджета по кассовому плану исполнения бюджета муниципального образования Саракташский поссовет в размере 160 511 754,50 рублей, исполнена в размере 150 987 256,34 рублей, или на 94,07%. Отклонение в размере 9 524 498,16 рублей.
Основные показатели исполнения местного бюджета по доходам, и структура основных доходов бюджета за 2015 год показывают, что бюджет муниципального образования формируется преимущественно за счет безвозмездных поступлений (74,3%). а доля налоговых и неналоговых доходов составляет 25,69% от общего объема доходов
Доходная часть местного бюджета состоит из собственных доходов и безвозмездных поступлений.
Уточненные назначения собственных доходов перевыполнены на 267 675,84 рублей (при бюджетных назначениях в размере 38 515 000,00 рублей исполнение составило 38 782 675,84 рублей).
К собственным доходам местного бюджета относятся местные налоги и сборы.
Это налог на доходы физ.лиц поступили в бюджет поссовета в сумме 14 884 673,96 рублей, или 105,73% от утвержденных бюджетных назначений (14 078 000,00 рублей);
- единый сельхозналог – поступление - 75 777,47 или 222,87% утвержденных от бюджетных назначениях (34 000руб);
- налог на имущество физических лиц – поступление - 638 587,80 или 83,14% от утвержденных бюджетных назначениях (768 000руб);
- земельный налог – поступление - 15 815 822,94 или 102,6% от утвержденных бюджетных назначениях (15 415 000 р);
- доходы от уплаты акцизов на ГСМ – поступление - 6 297 788,22 или 87,65% от утвержденных бюджетных назначениях (7 185 000 р);
- налоги взимаемый в связи применением упрощенной системы налогообложения) поступление - 1 048 929,65 или 101,34% от утвержденных бюджетных назначениях (1 035 000р);
- прочие поступления и штрафы - 21095,8 р.
(Доходы от местных налогов и сборов поступают в бюджет согласно утвержденным нормативам распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами поселений.(согласно бюджетного и налогового кодексов)
Итак, согласно нормативам в местный бюджет зачисляется:
- налог на доходы физ.лиц – 10%,
- единый с/налог – 50%,
- налог на имущество физ.лиц – 100%,
- земельный налог – 100 % (исходя из кадастровой стоим зем. участков),
- доходы от уплаты акцизов на ГСМ – 10% от пост.в обл.б-т. И по нормативу 1,453% в бюджет поссовета.
- налог на совокупный доход – 10%.
Безвозмездные поступления включают в себя : дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности , межбюджетные трансферты, субвенции и прочие субсидии.
«Безвозмездные поступления» исполнены в размере 112 204 580,50 рублей это 91,97% от плана (121 996 754,50).
Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов -150 987 256,34 рублей составило 74,3%.
- дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – план 28 380 600 руб., исп - 28 345 600 руб, что составляет 99,87%;
- дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов план—70 400 р., исп - 70 400 р., что составляет 100%;
- субсидии бюджетам исполнение – 3 347 272руб. (прочие трансферты);
- субвенции бюджетам - план - 29 040 100 руб., исп - 29 031 100 р., что состав 99,96%;
- межбюджетные трансферты – план 200 000 руб., исп 200 000 руб. 100%;
План 323 900 000, исп - 31 900 000 96,9%.
Прочие межбюджетные трансферты исп на 61,4%, т.е. 19 297 308,5 при плане 31 405 645,5 т к
Прочие безвозмездные поступлении исп 12 900 р.
При утвержденных бюджетных назначениях в размере 164 007 673,65 рублей, исполнение бюджета поселения по расходам составило 154 018 237,45 рублей, или 93,9%. Неисполненные ассигнования составляют 9 989 436,20 рублей.
Расходы распределены по разделам и подразделам функциональной классификации.
На «Функционирование высшего должностного лица» расходы произведены на 704 762,35 руб., или 100% к уточненному плану.
На «Функционирование законодательных органов» расходы произведены в сумме 71 584,80 руб., или 100% к уточненному плану.
На «Функционирование местных администраций» расходы произведены в сумме 8 218 675,54 руб., или 100% к уточненному плану.
На «обеспечение проведения выборов и референдумов» расходы произведены в сумме 459 462 руб., или 100% к уточненному плану.
На «обеспечение пожарной безопасности» расходы произведены в сумме 629 181,36 руб., или 100% к уточненному плану.
На «транспорт» расходы произведены на 400 000 руб., или 100% к уточненному плану.
На «дорожное хозяйство» расходы произведены на 15 882 572 руб., или 94,71% к уточненному плану. Не исполнение плана на 100% объясняется тем, что задолженности по разделу «дорожное хозяйство» на 01.01.2016г. не было. За счет средств, поступивших из областного бюджета, в сумме 8 034 481 руб.было отремонтировано асфальто-бетонное покрытие по ул.Вокзальная (от ул.Фролова до ул.Чернышевкого),ул.Депутатская (от ул.Пушкина до ул.Комсомольская),ул.Ватутина (от ул.Пушкина до ул.Маяковского),тротуары по ул.Комсомольской и ул.Первомайской.
За счет средств местного бюджета на «дорожное хозяйство» произведены расходы за выполненные работы в сумме 7 848 091рубв т.ч.: содержание дорог в зимний период – 2386442руб., ямочный ремонт- 1796672руб,содержание дорог в летний период – 1723952руб.(ремонт гравийного покрытии,планировка,грейдирование дорог),госэкспертиза-344 370руб.,софинансирование по ремонту асфальтобетонного покрытия -302 125руб,безопасность дорожного движения -1 294 530руб.(пешеходные переходы.ремонт и установка знаков.техобслуживание светофоров).
На «развитие системы градорегулирования» по Муниципальной программе «Развитие системы градорегулирования в Саракташском р-не на 2015-2017 годы» расходы произведены на 277 856 руб., или 63,45% к уточненному плану437 856 р т к.не поступили средства из областного бюджета в сумме 160 000рублей,но данные средства поступили в 2016г.и была закрыта КТ задолженность за выполненные работы.
По подразделу на жилищно-коммунальное хозяйство выделено 36 755 938,34 руб., что составляет 80,85%, к уточненному плану (45 457 965,61руб.), из них:
На «Жилищное хозяйство» при уточненном плане 24 675 974,38 руб. израсходовано 16 065 864,38 руб. или 65,1 % к плану. Денежные средства по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» в 2015г.были освоены не в полном объеме в связи с тем ,что 3 раза были объявлены торги на приобретение квартир, но не было подано ни одной заявки и полный расчет за квартиры по ул.Черкасской/Сверстников 11 с ЗАО «Стройизделия» был произведен в марте 2016г. после регистрации квартир согласно условиям контракта.
На «Коммунальное хозяйство» по разделу 0502 расходы произведены на 243 581,91 руб., или 100% к уточненному плану.
На «Благоустройство». из запланированных 20 538 409,32 руб., исполнено 20 446 492,05 руб. или 99,5% к плановым назначениям.
В т.ч.:
Уличное освещение-4 853 ,6 т руб.
Сан. очистка п. Саракташ-3 249,5 т руб.
МУП Стимул-1 158,2 охрана и содержание кладбища.
197,5 т руб- строительство и ремонт дороги на кладбище.
Спиливание деревьев-1 202,3 т руб.
Выкашивание сорной рас-ти- 1 129,8 т руб.
Приобретение материалов-3 247,8 т руб( Светофоры и знаки-1 042 798,детские площадки-395 000,контейнеры-437 599,скамейки 152 000, и др).
Прочие работы по благоустойству-5 499,7 т руб.
На «охрана окружающей среды» расходы произведены на 310 000 руб., или 100% к уточненному плану.
Расходы по «Образованию» по разделу освоены на 100,00%- 68 252 457,52 руб.
Расходы по «Культуре» по разделу освоены на 100,00%, при уточненном плане 21 485 925,47 руб., израсходовано 21 345 925,47 руб.
По разделу «Социальная политика» план и исполнение составили 100,00% -163 950,00 руб.
По разделу «Физическая культура и спорт» план и исполнение составили 100,00% -54 954 руб.
Дефицит бюджета – при плане 3 495 919,15 .исполнено- 3 030 981,11.
Остаток средств на р/счете на 01.01.2016г. -464 938,04 руб.
Председательствующий – Костин А.К.
- У кого есть вопросы к Чучкаловой Л.В.?
Заруцкий Г.Г., депутат Совета депутатов МО Саракташский поссовет
- Что это за сумма по иным межбюджетным трансфертам?
Чучкалова Л.В.
- Мы их не исполнили и эта сумма перешла на 2016 год.
Костин А.К.:
- Вопросов больше не поступило. Какие будут предложения по исполнению бюджета за 2015 год?
Леонтьева Н.В.:
- Исполнение бюджета принять и внести на обсуждение Совета депутатов.
Костин А.К.:
- Других предложений не поступило.
РЕШЕНО: Одобрить отчет об исполнении бюджета и вынести на обсуждение Совета депутатов.
Всем спасибо. До свидания.
Председательствующий А.К.Костин
